9月15日，一公司召开财务共享业务规范宣贯专题会议，全面贯彻落实公司关于深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步加强财会监督工作的要求，进一步规范财务报销流程，帮助全体职工加深对财务共享工作的认识，更好地执行公司财务制度，提升公司内部运营效率。

会议结合财务共享中心最新版审核手册要点，重点围绕报销及审核流程、差旅费报销要求、其他费用报销要求、薪酬计提与发放要求、业务招待费报销要求以及往来单位新增单据内容进行宣贯，全面梳理总结各部门在具体业务开展过程中存在的问题，并进行统一和规范，提升流程标准化程度，确保每一笔财务数据的准确性与合规性，为公司稳健发展提供坚实的数据支撑。

会议强调，各部门在公务支出业务中，务必恪守“无预算不开支、有预算不超支、先预算后支出”的原则，严禁超预算或无预算安排支出。应尽量减少现金使用，优先采用公对公支付方式，以提升财务管理的透明度；在审核个人报销单据时，必须严格遵循实际资金流与发票流相一致的原则，确保所发生的业务能够提供相应的资金流作为实际支出的有效支撑材料；三是严格贯彻八项规定精神，国内公务接待严禁使用酒水。在报销业务招待费时，务必遵循制度规定，确保接待计划申请单、接待清单、发票及实际支付资金流等材料齐全无缺，且单据填写的信息必须完整准确。合规性审核则着重检查报销流程是否遵循公司内部制度以及国家相关法律法规。从费用标准的控制到审批权限的确认，每个环节都需严格依照相关规定执行。

通过此次会议，统一了全体职工对财务共享中心建设的思想认识，清晰界定工作方向与实施路径。帮助职工进一步掌握了财务共享平台的操作规范和报销流程，有效提升了系统应用的标准化和准确性。一公司将依托财务共享平台，不断提升财务监督效能，强化各类板块的应用培训，推动业务流程标准化和共享化，助力公司高质量发展。